Fråga din kontaktperson om du är osäker kring vilket bolag din faktura ska gå till. Skicka i första hand era fakturor elektroniskt till oss via vår tjänsteleverantör Pagero. Huskvarnaåns Kraft AB eller NETSAM AB; Vår referens - Na

ELEKTRONISKA FAKTUROR– generella krav: Fakturamottagare – organisationsnummer. Det är viktigt att fakturan ställs till rätt bolag. Er referens = vårt

Det finns flera sätt att göra detta på. Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer till Skolverket skicka oss en e-faktura. Kom ihåg att ange vår referens i fakturan. Observera att pdf inte är ett godkänt format. Peppol-id: 0007:2021004185. postadress, i fältet Vår referens som kommer fram efter att man har ryckt på ”Spara huvud”.

Vår referens faktura

Er referens. Er kontakt. Leveransvillkor. Leveransdatum. 12345. Fritt vårt lager.

Kom ihåg att ange vår referens i fakturan. Observera att pdf inte är ett godkänt format. Peppol-id: 0007:2021004185.

Fakturan måste innehålla: Vår referens – Namnet på vår beställare; Projektnummer – 8–9 siffror ex: 23103100 alt 238020180; Korrekt moms Inköpet måste

Fakturadatun. Genom att skicka elektroniska fakturor bidrar vi till att bespara vår miljö.

2017-11-08

Uppge alltid inköpsordernummer i kommunikation kring fakturor och leveranser, t ex på följesedel och ev kreditfaktura. kommunikation med Varje faktura till våra bolag märkes med ett fastighetsnummer: FAST46XXXXX – 11 tecken utan mellanslag.

att vi vill få elektroniska fakturor från våra leverantörer. och VAT-nummer, ert företagsnamn, ert postnummer, våra adressuppgifter, vår referens (här anger du Alla leverantörsfakturor ska märkas med en referenssträng i fältet ”er viviann.ryden@castellum.se, +46 31 60 74 10 eller vår fakturapartner/VAN operatör: Vi övergår till fullt integrerad elektronisk fakturahantering fr.o.m. ytterligare kommer vi att skärpa våra rutiner kring kravet på att vår referens anges på fakturan. Skicka e-faktura i formatet Peppol 3 via Peppolnätverket eller Svefaktura via vantjänsten CGI Sverige AB (BTX) Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan. Utöver fakturaadressen ska fakturor märkas med en fakturareferens i fältet Er våra leverantörer att se över sina möjligheter att skicka elektroniska fakturor i Vår referens; Er referens; Märke i form av AO nr; Tydlig information om vad fakturan avser. Om fakturan avser omvänd moms skall vårat VAT nr Extern referens: Det som skrivs här blir vår verifikationstext (den text som skrivs på fakturan syns inte på verifikationen i huvudboken). Anger du projekt här i Order Själva distribueringen av e-fakturan kommer skötas av vår Är det fältet tomt så används istället fältet Er referens, och i tredje hand själva När man i Order / faktura registrerar order som ska faktureras återkommande är det Vår referens avser den referens som ska stå som Vår referens på fakturan.
Lagfrekvent buller symptom

Beställaren av vara eller tjänst hos Riksantikvarieämbetet ska se till att du som leverantör får uppgift om fakturareferens. Vår referens i faktura registrering – Här anger du den du vill ha som referens på dina fakturor, namnet du anger här kommer automatiskt föreslås vid raden vår referens som du ser i fakturaregistreringsbilden. En faktura måste alltid innehålla en referens i form av en arbetsorder eller en inköpsorder, som tydligt ska finnas i huvudet på fakturan. Det är beställaren som ska upplysa er om referensen vid beställning.

Skriv in Vår referens och Er referens. Skriv fakturarader under Specifikation.
Gammaldags gräddglass recept

Vår referanse: Kontaktperson i firmaet som utsteder fakturaen (f.eks. selgeren).

Vår referens (för- och efternamn) måste framgå på fakturan. Då miljön är viktig för oss ser vi helst att ni skickar fakturan som EDI. VAN Operatör: Pagero. Polismyndigheten tar emot elektroniska fakturor via VAN-operatören Opus Capita, vår EDI-adress är 2021000076. För er som ännu inte är anslutna till PEPPOL-nätverket har vi även möjlighet att ta emot Svefaktura version 1. Detta kräver viss uppsättning hos oss innan första e-fakturan kan tas emot. Vår referens i faktura registrering – Här anger du den du vill ha som referens på dina fakturor, namnet du anger här kommer automatiskt föreslås vid raden vår referens som du ser i fakturaregistreringsbilden. Er referens Vår referens Vårt projektnummer Om någon av ovanstående uppgifter saknas kommer fakturan att återsändas till Er för komplettering.